中方县新路河镇人民政府2018年部门预算公开说明

中方县新路河镇人民政府2018年部门预算公开说明

     一、部门职能职责。

我镇位于中方县东部，原新路河乡及石宝乡合并为新路河镇。全镇共辖14个行政村、1个居委会、农业人口22883人，耕地总面积15418.59亩。主要职能职责有：领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作重要问题进行决策。

二、部门基本情况

我单位为正科级全额拨款行政单位。设党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所、社区居委会、村委会。核定编制74，其中：行政编制30人，事业编制44人，实有在职人员69人，离退休人员12人。现有车辆2台。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2018年预算总收入1575.34万元，其中：经费拨款1460.42万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款114.92万元。

(二)支出预算：2018年预算总支出1575.34万元。

1、基本支出：2018年预算支出1578.86万元，其中：其中人员支出806.47万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出327.66万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，机关运行经费为327.66万元，其中：办公费209.37万元，印刷费9.5万元，水费2.21万，电费3.73万元，邮电费0.96万元，取暖费0.98万元，物业管理费4万元，差旅费16.7万元，维修费2万元，会议费3.2万元，培训费0.85万元，公务接待费13.7万元，劳务费6.52万元，工会经费6.54万元，福利费9.8万元，其他交通费用30.32万元，其他商品和服务支出7.28万元。

　 2、项目支出：2018年预算支出为166.82万元，其中：专项商品和服务支出166.82万元。具体项目包括：驻村第一书记（工作队）工作经费20万元，防汛应急演练专项0.5万元，新农保筹资经费3.72万元，城乡居民医保筹资奖补4.5万元，民政工作考核经费2万元，农产品安全质量监管1.25万元，公共就业服务1.7万元，财政工作（转移支付）1.65万元，乡镇人大工作经费3万元，基层工会工作考核经费1万元、乡镇纪检监察工作经费1.5万元，乡镇基层妇联工作统筹考核经费0.5万元，非税收入114.92万元，利益导向、公共服务、能力建设等10.58万元。

四、其他重要事项的情况说明

“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为28.7万元，其中，公务接待费18.7万元，公务用车购置及运行费10万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中方县新路河镇人民政府

2018年2月8日

2018年新路河镇财政预算表.xlsx